老师好，能否帮忙看下为什么本年计算上年结转有余额，那我17年的要怎么结转呢

格 桑 い 追问

2018-11-23 15:59

是在1月份做的吗？

bamboo老师 解答

2018-11-23 15:59

一般应该是12月份最末一份凭证

格 桑 い 追问

2018-11-23 16:02

我17年12月份的账做完了，可以直接在12月份做那边分录吗

bamboo老师 解答

2018-11-23 16:03

可以直接在12月份做那边分录

格 桑 い 追问

2018-11-23 16:04

老师那我12月份这比怎么做呢

bamboo老师 解答

2018-11-23 16:10

是本年利润科目么 如果是 跟刚刚我写的分录一样 换个数字就好了
借：本年利润    595036.58
贷：利润分配——未分配利润   595036.58

格 桑 い 追问

2018-11-23 16:12

好的。谢谢老师

bamboo老师 解答

2018-11-23 16:15

不用谢 满意请给五星好评 祝你工作顺利