老师我想问下，我的这个月流水是36万多了天猫店的收入，卖图书的。我的这个月客户开给我的软件服务费6%的专票我认证了，含税总金额是47万多。我是不是不要认证完？这样我到时候一分钱所得税都不用交了？因为这样是不是我没有利润了？还有个问题就是我现在已经认证了，我下个月进项转出是转出多少？全部转完吗？还是我想做账做几万块我就转几万块这样、下下个月还可以接着转？

滴答滴答 追问

2018-11-23 23:20

全部开到11月来了。全部转完那我做账的话没有利润了，不用交企业所得税了

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2018-11-23 23:21

是不是转出后我一定要做完47万在账上，还是我想做账做多少就多少？剩余的可以留到下下个月做呢

王雁鸣老师 解答

2018-11-23 23:23

您好，如果全部是11月的，就应该全部转完了，是的，这样的话就没有利润了。如果分月转也没有理由吧，有合同没？

王雁鸣老师 解答

2018-11-23 23:25

您好，是几张发票啊？一张47万元，还是几张？

滴答滴答 追问

2018-11-23 23:26

8张。老师那我能不能不认证完？我认证多少就做账多少。

滴答滴答 追问

2018-11-23 23:26

但是现在已经认证完了。能不能删除掉。

王雁鸣老师 解答

2018-11-23 23:28

您好，如果是8张的话，可以认证多少就做多少，如果全部认证了，就不能删除了。

滴答滴答 追问

2018-11-23 23:30

老师那我做负利润了一分钱不交税局会不会来查我？因为这家你知道的，没有建账以前一直0申报这么多流水收入也没做。现在才可以建账按照你说的盘点现金这些重新开始建。

王雁鸣老师 解答

2018-11-23 23:32

您好，据实操作确实亏损了，也没事的，税务不一定就查到贵单位的。

滴答滴答 追问

2018-11-23 23:33

老师还有工资没做进去呢？还有图书发票还没开过来呢20多万。

滴答滴答 追问

2018-11-23 23:33

这样我亏很多了老师，工资就要3万多了

王雁鸣老师 解答

2018-11-23 23:36

您好，额，那这样确实有点问题了，要不然这样吧，把服务费记入长期待摊费用吧，再按三年平均分摊。

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2018-11-24 00:05

这样可以吗老师、那工资图书呢、入什么科目

王雁鸣老师 解答

2018-11-24 00:14

您好，可以的，图书工资入当期成本费用吧。

滴答滴答 追问

2018-11-24 21:27

老师，这个图书的，天猫返积分给我们企业，我们要开服务费给天猫？为什么要开服务费给天猫呢？明明我收到天猫开给我们软件服务费，现在客户说要开给天猫，是积分的钱要开过去，我就奇怪了。这是干嘛要开。我们经营范围都没有这个呀。怎么开服务费呀

王雁鸣老师 解答

2018-11-25 17:39

您好，这个我就确实不知道是个什么情况了，麻烦您另外提出问题，看看其他老师的解答吧，谢谢了。