一直有个帐是借银行存款贷其他应付款现在这笔银行存款钱已经用了,如果销账怎么处理好

王双 追问

2018-11-24 17:29

是呀？那怎么做

老刘 解答

2018-11-24 17:50

这账可不能随便销。而且对也挂着账呢

王双 追问

2018-11-24 17:54

我知道呀！所以说怎么处理好嘛？

老刘 解答

2018-11-24 17:56

你如果硬销营也没问题，借其他应付款贷营业外收入，但是真没多大的意义

王双 追问

2018-11-24 18:39

你的意思是贷主营业务收入吗？

老刘 解答

2018-11-24 19:31

营业外收入或资本公积

王双 追问

2018-11-24 19:31

你不是说做销售吗

老刘 解答

2018-11-24 19:37

不是的。你认为我这样处理合理吗

王双 追问

2018-11-24 19:51

那做营业外收入什么意思哦，怎么解释呢？

王双 追问

2018-11-24 19:53

还有做营业外收入需要做纳税调增处理吗！

老刘 解答

2018-11-25 08:13

做营业外收入，不需要调整所得税。其实我还是那句话，做这个分录是没什么意义的，而且对方已经记账

王双 追问

2018-11-25 11:28

老师.我想问下我之前的季度企业所得税忘记记提了,现在能把账反结账把这次计提的分录补上吗？

王双 追问

2018-11-25 11:35

老师能回复吗？

老刘 解答

2018-11-25 11:42

没必要现在补提就行

王双 追问

2018-11-25 15:30

那利润表不是不准吗？

老刘 解答

2018-11-25 17:11

我认为是没有多大的意义，你也可以反结账改