送心意

小黎老师

职称中级会计师

2018-11-28 16:00

您好,转出时,借:管理费用-福利费,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。 月底进行结转时, 
 
借:应交税法-应交增值税(进项税转出) 
 
贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)

追问

2018-11-28 16:20

老师 我明白您的意思 下一步是借未了增值税 贷银行存款? 可是我单位进项税留底很充足,不用交税,请问下一步怎么做分录?

小黎老师 解答

2018-11-28 16:26

您好,如果进项很足,可以不用做缴纳分录,等需要缴纳的时候再做分录

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