老师 可以讲解以下这个吗 不懂为什么应交增值税为14054.16

玲珑鱼 追问

2018-11-29 15:12

老师，我不懂的是这个数字是如何算出来的

姚老师 解答

2018-11-29 16:50

上期的应交增值税=510000-505000+40000（出口货物的进项税额）=45000

本期的应交增值税=395931.62-（387317.46-12940）+32500-40000=14054.16

玲珑鱼 追问

2018-11-29 17:07

40000哪里来的呀

玲珑鱼 追问

2018-11-29 17:08

这个出口货物的进项税额在哪里显示的

姚老师 解答

2018-11-29 17:56

建议您看一下“账簿”里面的科目余额表。

玲珑鱼 追问

2018-11-30 09:10

老师，我的怎么做成这样了，可是每一题都是正确了才进入下一题的啊

姚老师 解答

2018-11-30 09:52

您好，您当月的分录全部做完了么？全部做完再看，才是准确的。

玲珑鱼 追问

2018-11-30 10:58

是全部做完的啦