就是9月份银行账户上到了一笔钱 这个钱是老板私人帮别的公司垫付的钱 然后那个公司打到了对公银行账户来 当时没弄清楚这笔钱 就把它做成了未开票收入但是没有结转成本

方老师 解答

2018-11-29 11:13

附个说明然后做调账处理。

神奇小飞侠 追问

2018-11-29 11:15

该怎么调账呢 当月按照未开票收入申报了 然后当月也认证了对应的进项抵扣

方老师 解答

2018-11-29 11:17

去大厅说明情况 ，把之前月份的申报表做更正申报。申报完再做冲减未开票收入和销项税的会计处理。