资产合计，负债和所有者权益(或股东权益），这两个数的期末数不相等，是什么问题呢

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2018-11-29 19:12

你科目余额表是平的吗？

青春侠追问

2018-11-30 13:36

科目汇总表是平的，查到的原因是，上年漏掉了一笔其他应付款，然后本期其他应付款就多了几百块

maize老师解答

2018-11-30 17:24

不是吧？那你上期不是平吗？？

精选问题

老师股票的投资收益，需要缴纳增值税吗？问

你公司炒股的话是需要的。答
型：批发和零售业· 经营范围（许可经营项目）：许可项问

可以的，你的经营范围包括了多种商品的销售和技术服务等，这些都适合做进出口备案。只要确保涉及的商品和服务符合出口入口国的法律法规即可。答
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具体什么情况，直接说你的问题答
演员带资进组，制作公司，反向给演员开发票开什么？问

开具现代服务*赞助费答
老师去年有几笔费用合起来大概是30万，给对方开问

要冲红去年的普通发票，你需要先与对方协商确认，然后在发票管理系统中申请冲红，撤销原发票的效力。接着，你可以根据对方的要求，重新开具今年的发票。务必保持所有操作符合税务规定，并记录好相关的会计处理，以便确保财务报表的准确性。答

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