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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-12-03 15:16

如果本月销项税大于进项税，月末结转时
借：应交税费—应交增值税—销项税   贷：应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税   贷：应交税费—未交增值税
实际缴纳时
借：应交税费—未交增值税  贷：银行存款

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