18年4月做了两笔这样的分录1.借费：以前年度损益调整-管理费用-研发费 -6000 以前年度损益调整-管理费用-水电 -6000 贷：库存现金 -120000 2.借：以前年度损益调整-管理费用-研发费 56603.77 以前年度损益调整-管理费用-水电 56603.77 应交税金-待认证进项税额 6792.46 贷：库存现金 120000 是否应调整相应的3大会计报表？应该怎么填？还有17年所得税年度申报报表应该怎么相应地改？谢谢

soso Wong 追问

2018-12-04 09:49

也就是调整18年的报表的年初数？17年的报表不需要去调整？

soso Wong 追问

2018-12-04 09:50

需要去税局更正吗？

朴老师 解答

2018-12-04 10:10

等年度汇算清缴的时候再一块调整就可以了

soso Wong 追问

2018-12-04 10:29

那就是说，我是不需要动17年的报表。现在也不需要去税局更正？只需把18年报表的年初数调好，只调整18年资产负债表的年初数，利润表不用管，对吗？

朴老师 解答

2018-12-04 10:46

利润表上的项目没改动就不用管

soso Wong 追问

2018-12-04 10:50

如果不等到18年汇缴时更正，现在去更正的话，应该怎么处理呢？

朴老师 解答

2018-12-04 10:52

那你这个需要从18年初的一起改动了，建议你先看下汇算清缴的课程

soso Wong 追问

2018-12-04 10:55

我还以为是既要改17年底的报表也要改18年初数！谢谢

朴老师 解答

2018-12-04 15:49

不用客气，满意请给五星好评，谢谢