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小黎老师

职称： 中级会计师

2018-12-04 09:44

您好，小规模如果代开发票和普票部分没有超过规定的10万免征额，是不用申报附加税的。

海阔天空 追问

2018-12-04 10:06

已经超了10万，代开了40万，代开加普通发票一共90万，需要按照哪一个数申报附加税

小黎老师 解答

2018-12-04 10:08

您好，如果超过国家的减免标准，需要合并当月的专普票为基数一起申报

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