请问老师，汇算清缴多交的所得税记到 了利润分配中，调整了利润分配。那资产负债表和利润表的勾稽关系 就不对了。要怎么处理呢，需不需要调整年初余额?谢谢！

真 追问

2018-12-04 11:38

什么都 不用做吗？

bamboo老师 解答

2018-12-04 11:39

你通过以前年度损益调整的吧
以前年度损益科目没有余额吧

真 追问

2018-12-04 11:43

我们适用小企业会计，没有通过以前年度损益调整，直接调的利润分配-未分配 利润

真 追问

2018-12-04 11:43

我们适用小企业会计，没有通过以前年度损益调整，直接调的利润分配-未分配 利润

bamboo老师 解答

2018-12-04 11:45

那这样的话 可以不处理期初 别的也不用做账务处理

真 追问

2018-12-04 11:51

那勾稽关系不对怎么办？

bamboo老师 解答

2018-12-04 11:52

报表平的 勾稽关系本期这种情况不对 正常的