老师您好！①般纳税人旅行社，做了这个分录后科目余额表里面的主营业务成本和利润表里面的主营业务成本对不上啊，就是差这个数。

丽丽 追问

2018-12-04 12:48

结转时都是选择全部，

丽丽 追问

2018-12-04 12:50

是不是应该用红字做呢

丽丽 追问

2018-12-04 12:59

麻烦老师在帮忙看一下，谢谢

小琼老师 解答

2018-12-04 13:35

是的，你重新做成红字，有些财务软件就是不结转，管家婆我就遇到过

丽丽 追问

2018-12-04 16:55

老师，您好。旅行社一般纳税人普票成本票有多的先挂在哪里啊。

小琼老师 解答

2018-12-04 17:01

先挂到库存商品或存货，以后再转到成本去，但是我建议你们直接先入了成本，把利润做低点不好吗，因为这种行业是没有库存的，如果非要不入成本的话只能这么先挂起