老师您好 请问关于红字发票的事情 上月开出发票给对方 如果对方已经认证了 而我这个月又申请开具红字发票 我应该怎么处理

Tina 追问

2018-12-04 12:24

申请的时候显示可以开负数发票。

Tina 追问

2018-12-04 12:25

那就是我开出的红字发票要寄给对方？

文老师 解答

2018-12-04 12:27

是的，把你开出的红字发票要寄给对方。

Tina 追问

2018-12-04 12:28

老师，我还是不太明白，那这样的话，对方财务允许吗？

文老师 解答

2018-12-04 12:32

您好，他认证了，要退票就需要进项税额转出，不是他允许不允许的，你再开正确的发票给他就好。对于他来说不影响他的税款。

Tina 追问

2018-12-04 12:35

这个发票是这样的，因为之前签合同是17%的税率，但是实际开票是上个月，税率是16％ 。少的那部分就要开红字

文老师 解答

2018-12-04 12:39

你们实际业务发生时间是什么时候

Tina 追问

2018-12-04 12:41

谢谢文老师。
现在对方还未认证发票（让对方直接退回那需开红字的发票），这样我方申请红字发票就合理对吧。刚才我自己弄错了。

文老师 解答

2018-12-04 12:43

对的 ，可以的，没有问题，这是合理的。

Tina 追问

2018-12-04 12:54

好的，非常感谢。

文老师 解答

2018-12-04 12:54

不客气这是我们的职责所在。

Tina 追问

2018-12-04 16:49

文老师，不好意思，再打扰一下您。对方要回原发票，并我方申请的红字发票它也要，这样的话，对我方有什么影响，我不太明白。

文老师 解答

2018-12-04 16:52

他没有认证，可以不需要发票的，就相当于他没有收到发票。

Tina 追问

2018-12-04 16:54

但是对方财务要求，这俩发票都要寄送过去。我想知道为什么（为什么要寄回去）？另外这样做，对我司有没有影响？

文老师 解答

2018-12-04 17:00

你是根据实际业务的，没有什么影响。