送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2018-12-04 15:23

借以前年度损益调整 负数    贷累计折旧负数      借以前年度损益调整     贷利润分配未分配利润

差不多先生 追问

2018-12-04 15:26

如果是补提呢

差不多先生 追问

2018-12-04 15:26

怎么上面分录以前年度损益调整都在借方

马老师 解答

2018-12-04 15:28

一个是借方负数一个是正数。不得话借以前年度损益调整   贷累计折旧       借利润分配未分配利润 贷累计折旧

差不多先生 追问

2018-12-04 15:29

冲的话影响报表的哪些数

马老师 解答

2018-12-04 15:33

未分配利润和累计折旧

差不多先生 追问

2018-12-04 15:35

 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润,这个摘要怎么写

马老师 解答

2018-12-04 15:36

冲销前期多计提的折旧

差不多先生 追问

2018-12-04 15:37

这不是算结转吗

马老师 解答

2018-12-04 15:38

这是调整以前年度错误,不是结转!

差不多先生 追问

2018-12-04 16:03

影响利润表吗

马老师 解答

2018-12-04 16:07

不影响,用的是以前年度损益调整

差不多先生 追问

2018-12-04 16:08

这涉及所得税吗

马老师 解答

2018-12-04 16:09

你去年的盈利的肯定影响
亏损的不

差不多先生 追问

2018-12-04 16:11

啥意思

差不多先生 追问

2018-12-04 16:12

我之前是借累计折旧贷管理费用,和按您刚说的分录,出来的资产负债表是一模一样的,这是什么情况

马老师 解答

2018-12-04 16:13

那你影响力利润表了。不可能一样吧??你好好看看除非你就是同一年度内的

差不多先生 追问

2018-12-04 16:15

那以前年度多提折旧就代表少交了所得税,那现在冲回来不用补交吗

马老师 解答

2018-12-04 16:23

如果以前年度损是盈利的你这下做了肯定要补提所得税

差不多先生 追问

2018-12-04 16:25

咋补,能不能不冲了,把固定资产表减去多提的

马老师 解答

2018-12-04 16:28

借以前年度损益调整     贷应交税费所得税     
借利润分配未分配利润    贷 以前年度损益调整
要调整   不然又风险。

差不多先生 追问

2018-12-04 16:31

老师,您说下整个的分录,这是从13年到17年我一点点捋出来的,有没有亏损是看哪?18年资产负债表未分配利润年初数是负19万多

马老师 解答

2018-12-04 16:32

我每个分录都说给你了啊       亏损没看你每年的利润表

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