我想请教个问题，资产负债表里的期初未分配利润加上利润表里的净利润与负债表的期末未分配利润利润差42.18怎么办呢？

邹老师 解答

2018-12-04 17:03

你好，那就需要去检查是不是数据计算错误 了

邹老师 解答

2018-12-04 17:04

你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

邹老师 解答

2018-12-04 17:06

你好，那就需要去检查报表逐个栏次数据是否有计算错误了

邹老师 解答

2018-12-04 17:12

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

邹老师 解答

2018-12-04 17:23

你好，核算内容是一样的

邹老师 解答

2018-12-05 09:34

你好，是不是你软件无法识别财务费用——利息收入贷方发生额造成的

邹老师 解答

2018-12-05 09:38

你好，你只需要把期末未分配利润数据调整到正确的就可以了

邹老师 解答

2018-12-05 09:43

你好，是的，把资产负债表的期末未分配利润填写正确数据就是了

邹老师 解答

2018-12-05 09:51

你好，你不是说差额就是这个利息收入吗？怎么填写在未分配利润报表还不平衡了呢

邹老师 解答

2018-12-05 11:03

你好
借；银行存款    贷；财务费用——利息收入  （或借方负数）

邹老师 解答

2018-12-05 12:57

你好，小型微利企业的企业所得税是这样计算

邹老师 解答

2018-12-05 14:53

你好，是次年1月份申报第四季度企业所得税缴纳
汇算清缴再计算，多退少补

邹老师 解答

2018-12-06 09:29

你好，是把本年利润结转到利润分配——未分配利润
还需要检查科目数据是否异常，税负率是否符合规定 等

蜜桃樱花 追问

2018-12-04 17:02

没有

蜜桃樱花 追问

2018-12-04 17:03

我检查找不出问题出在哪

蜜桃樱花 追问

2018-12-04 17:05

没有

蜜桃樱花 追问

2018-12-04 17:10

好的谢谢

蜜桃樱花 追问

2018-12-04 17:19

老师，营业税金及附加和主营业务税金及附加是一回事吗？

蜜桃樱花 追问

2018-12-05 09:29

你好，我查出来有个月差21.16正好是财务收的利息，我现在应该怎么改？呢？

蜜桃樱花 追问

2018-12-05 09:34

结账是我自己结的

蜜桃樱花 追问

2018-12-05 09:35

现在怎么改呢

蜜桃樱花 追问

2018-12-05 09:39

资产负债表吗？

蜜桃樱花 追问

2018-12-05 09:45

那资产表就不平了

蜜桃樱花 追问

2018-12-05 11:01

财务软件怎么做利息收入的分录呢

蜜桃樱花 追问

2018-12-05 12:40

老师年底本年利润是正数，比如20000元，则交企业所得税是20000*10%吗？

蜜桃樱花 追问

2018-12-05 12:41

小型微利企业

蜜桃樱花 追问

2018-12-05 14:47

如果年底本年利润是20000，那企业所得税是次年一月份交，还是汇算清缴时候交

蜜桃樱花 追问

2018-12-06 09:28

老师，年底做帐时候除了把未分配利润结转到本年利润里还有什么要注意的？