老师，跨年了，暂估的库存忘记冲回来了怎么处理？

会计学堂辅导老师 追问

2018-12-06 09:54

老师你好！我想问一下我们工地的临时工工资老板说不申报个税因为也不买社保，那么请问我计提的时候是不是就不能经过应付职工薪酬这个科目了，就不计提直接写支付10月份临时工工资 借 工程施工-合同成本-人工费 20万 贷 其他应收款-项目经理 20万，，，这样可以吗？

邹老师 解答

2018-12-06 10:00

你好，需要对方提供劳务费发票入账才是的

会计学堂辅导老师 追问

2018-12-06 10:07

但是对方也不可能去开票给我们的呢

邹老师 解答

2018-12-06 10:11

你好，没有发票，汇算清缴就需要按规定予以调整的