#提问 #请问老师，我公司2017年由于汇率变动，客户A需要调增，账户才瓶，怎么通过“以前年度损益”作分录啊

bamboo老师 解答

2018-12-05 10:26

同学 你好
如果金额不大  可以直接计入当期损益
如果通过以前年度损益调整
借：应收账款——A
    贷：以前年度损益调整

利争 追问

2018-12-05 10:34

老师，金额2万多
1.“以前年度损益调整”在财务软件中哪里添加呢
2.上面一个分录就可以了吗？不需要把“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配～未分配利润吗”
谢谢

bamboo老师 解答

2018-12-05 10:37

软件 基础设置  基础档案  财务 会计科目 
需要把“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配～未分配利润

利争 追问

2018-12-05 11:07

请问甘老师，对这个月的报表以及所得税有什么影响吗

bamboo老师 解答

2018-12-05 11:09

对这个月的报表跟所得税没有影响

利争 追问

2018-12-05 11:11

不好意思
请问对以前年度的影响是吧，通过什么提现呢
明年5月份汇算清缴时需要注意什么嘛

bamboo老师 解答

2018-12-05 11:13

是对以前年度的影响 通过利润分配——未分配利润体现
你这样调整 是调整增加了利润 所得税汇算清缴的时候 可能会让你交所得税

利争 追问

2018-12-05 11:16

如果不挑的话，在本期计入财务费用
也是增加了利润
金额2万多

到底调呢还是不调呢

bamboo老师 解答

2018-12-05 11:20

如果是本期的话 没那么麻烦 这种情况我一般不调整 直接计入当期

利争 追问

2018-12-05 11:24

好的，非常感谢甘老师

bamboo老师 解答

2018-12-05 11:27

不用谢 满意请给五星好评 祝你工作顺利