你好 我公司十月份收到一份进项发票总金额为15005.20，共有8个品种 其中一个品种开错了，在进项未抵扣的情况下我们申请了红字信息表，只开具了那个品种的红字信息金额为9240 红字发票是10月开出的，11月份到我手。但是我11月份在抵扣进项的时候把那份15005.20的给抵扣了 填写申报表的时候做了进项转出，但是被显示说不匹配当月没有红字信息表 请问关于这笔进项转出我该如何操作？？？

MT 追问

2018-12-05 13:41

详细规则：
比对规则代码 : 011021005
比对名称 : 红字专用发票通知单注明的进项税额比对
比对类型 : 票表比对
监控级别 : 强制
比对内容 : 红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
比对结果 : 不通过
比对结果详细说明 : 当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”2797.24元，《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额4071.72元。相差金额1274.480000元

Kim 解答

2018-12-05 13:51

你红冲的发票的税额是多少，进项税额转出的金额就改是多少啊

MT 追问

2018-12-05 14:22

这笔进项税额的金额是1274.48 上个月开具的红字信息表红字发票，这个月我还开了一份2797.24的  原本合计应该是4071.72  但是他就显示当期开具2797.24  没有加上1274.48

Kim 解答

2018-12-05 17:07

上个月开的红字发票，你这个月申报就做进项税额转出啊