我公司是一般纳税人，11月认证进项发票，其中有一张发票对方已经作废了但是没给我们说，我们这边已经认证了，12月份我申报并做了进项税额转出。那我的分录应该要怎么做呢？2018-12-06 09:34

重复单调〃 追问

2018-12-06 09:53

借:库存商品
应交税费——增值税——进项税
贷:应付账款

bamboo老师 解答

2018-12-06 09:59

那现在就做
借:库存商品 借方红字
     应交税费——增值税——进项税 借方红字  
贷:应付账款  借方红字
等到对方开正确的来了 再做一份相同的蓝字发票

重复单调〃 追问

2018-12-06 10:04

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2018-12-06 10:10

不用谢 满意请给五星好评 祝你工作顺利