老师，账上的应交税费期末余额为-18413.56，增值税报表上为19862.26，相差1448.7是上几个月进项发票未认证，做未认证发票处理了。怎么把增值税报表上的应交的税和账上的一致呢？要不报表上就交多1448.7的税了

阡陌红尘。 追问

2018-12-06 15:08

现在勾选抵扣还得算11月份的嘛

阡陌红尘。 追问

2018-12-06 15:09

只有是没报税前认证都可以算当月的嘛？

吴月柳 解答

2018-12-06 15:10

你未申报前勾选可以算11月的。

阡陌红尘。 追问

2018-12-06 15:14

未申报呢，去大厅认证就不行了嘛？如果今天勾选的话待认证进项税额转为进项税额的分录仍然可以做到11月末的分录嘛？因为是12月才认证的没有关系吗

吴月柳 解答

2018-12-06 15:19

只能勾选认证才能算11月的，直接做在11月份的账里。

阡陌红尘。 追问

2018-12-06 16:09

认证后的发票是附在此凭证的后面嘛？之前待认证后面不用有附件吧

吴月柳 解答

2018-12-06 16:22

是的，以前待认证的凭证不需要附，或者附上复印件也可以。

阡陌红尘。 追问

2018-12-07 15:39

发票勾选平台想要确认在十二月。十一月申报增值税但是没缴税，没缴税确认还是11月份嘛？

吴月柳 解答

2018-12-07 17:22

如果你想确认在十二月，勾选时选择已经申报税就可以了。