送心意

小黎老师

职称中级会计师

2018-12-06 15:38

您好,根据您提供的数据,你主营业务收入和主营业务成本最终应该跟工程结算和工程施工科目一致,你可以看下你确认收入和成本的时候是因为有增项导致还是计算错误导致的

ride311113 追问

2018-12-06 15:50

我没找到哪里不对,目前是一致的,但是合同毛利有余额

小黎老师 解答

2018-12-06 16:22

你确认的总收入应该跟你的工程结算(也就是开票额)要一致呀,现在不一致是什么问题,你可以看下的

ride311113 追问

2018-12-06 16:28

老师,我给您一下具体分录可以吗

小黎老师 解答

2018-12-06 17:11

好的,你贴过来我看看

ride311113 追问

2018-12-06 17:15

老师,您稍等

小黎老师 解答

2018-12-06 17:20

因时间有限,您先贴过来,明天给你具体解答,好吗

ride311113 追问

2018-12-06 17:21

ride311113 追问

2018-12-06 17:22

ride311113 追问

2018-12-06 17:23

小黎老师 解答

2018-12-06 17:23

你图片拍的不清楚,你用**截图发上来

ride311113 追问

2018-12-06 17:24

ride311113 追问

2018-12-06 17:25

ride311113 追问

2018-12-06 17:26

ride311113 追问

2018-12-06 17:26

老师。您辛苦看一下

小黎老师 解答

2018-12-06 17:29

你这个EXCEL表格里面有用的公式计算的吗?如果有公式看情况极有可能是公式小数进位问题导致不平,你查看下

ride311113 追问

2018-12-06 18:12

没有公式,直接合计的两位小球

ride311113 追问

2018-12-06 18:12

ride311113 追问

2018-12-06 19:12

老师,我前任财务把不同项目的搞错了,0.11的差额我直接做凭证,借营业外支出0.11,贷合同毛利0.11可以吗?

小黎老师 解答

2018-12-06 19:19

你好,可以这样计入科目

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