老师请问这个资产负债表和利润表的勾稽，查到资产负债表为什么未分配有大几百，利润表就百万左右就是你看原来这个调整以前年度损益这个合理？

朴老师

职称：会计师

2018-12-07 11:22

可能是财务期初余额录入的问题，因为“利润表”中的“净利润”的期初数是根据财务初始余额中“损益类”科目期初数计算出来的，而资产负债表中的“未分配利润”的期初数取的是财务初始余额中权益类科目“本年利润”和“利润分配-未分配利润”余额的合计数，如果期初数就不一致，必然会导致期末数（本年累计数）不一致。注：资产负债表中的“未分配利润”=利润表中的“净利润”+“利润分配-未分配利润”科目余额。

学习追问

2018-12-07 11:27

是的，就是因为在年头有一笔以前年度损益调整呢

学习追问

2018-12-07 11:48

现在勾稽关系对不上，这种有什么处理方案吗
如果提交财务报表税局会比对有风险？

朴老师解答

2018-12-07 16:23

你以前年度损益调整完了吗

学习追问

2018-12-07 17:04

调整过的
年头时

朴老师解答

2018-12-10 09:18

调整过了对不上是不是你的表有问题

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