送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-12-07 15:07

需要看你税局,一般不会查账,具体需要看你税局那边咋安排,这个是转回的最后一个月。

慢半拍 追问

2018-12-07 15:08

老师,服务行业进项少,小规模纳税人好还是一般纳税人

maize老师 解答

2018-12-07 15:11

小规模好,进项税额少就小规模要合适,需要看你销售额超过500万没,超过是不能转回,还有你们是服务行业我这边是税局规定只有商业和工业才可以转回,年销售额没超过500万才可以转回,服务行业是不能转回,。

慢半拍 追问

2018-12-07 15:12

老师,一般纳税人转为小规模的话,都是查账征收的吧

maize老师 解答

2018-12-07 15:32

你问这个是企业所得税?小规模可以去税局申请核定征收。

慢半拍 追问

2018-12-07 15:48

是企业所得税。老师,小规模纳税人,查账征收好还是核定征收好?如果是核定征收的话,是不是个税申报都可以只申报法人,然后社保都可以不用为员工买了

maize老师 解答

2018-12-07 15:51

你们要是没有成本票就核定征收要好,要是进项多可以查账,社保和你们核定查账没关系。

慢半拍 追问

2018-12-07 16:25

老师,转为小规模纳税人需要怎么做,或者什么资料

maize老师 解答

2018-12-07 16:26

你问下你税局,转回这个是需要滚动连续12个月销售额没超过500万之前商业和工业企业才可以,你具体可以问下你税局。

慢半拍 追问

2018-12-07 17:51

老师,小规模纳税人月收入不超过3万,季度不超过9万不用交增值税是吗,那附加税是不是也不用交了?

maize老师 解答

2018-12-07 17:54

是的,没有增值税就没附加税,增值税是根据附加税来的,还有专票是不享受上面优惠。

慢半拍 追问

2018-12-07 17:57

专票是不享受上面优惠,意思是去税局代开专票的话,即使没有超过3万,也是要交的是吗?去税局代开专票,税率也是3%吗

maize老师 解答

2018-12-07 18:03

是的,专票是不享受上面月销售额不超过3万优惠。

慢半拍 追问

2018-12-08 09:55

老师,还有一个问题,如果月度收入有5万,但是季度只有8万,这样要交增值税吗

maize老师 解答

2018-12-08 09:58

需要看你们是按季度申报还是按月申报,按月就需要缴纳,按季度就不用交。

慢半拍 追问

2018-12-08 10:03

老师,这个是专管员核定的吗,还是说可以申请

maize老师 解答

2018-12-08 10:06

你去你申报系统去看下,一般是季度申报,有部分自开专票小规模是按月申报,这个看你们税局规定。

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