老师好，更正17年往来款，需要用以前年度损益科目吗

行っている 追问

2018-12-10 11:14

这样调整可以吗

行っている 追问

2018-12-10 11:16

那也和平日更正一样，红字冲销，蓝字更正，但这是17年的，更正厚是不是要调整17年报表的

紫藤老师 解答

2018-12-10 11:17

是的，需要更正2017的报表

行っている 追问

2018-12-10 11:18

行っている 追问

2018-12-10 11:20

你看这个冲销更正凭证对哇，我感觉更正凭证很奇葩呀，两个都是往来科目可以吗，我记得准则不允许一个分录同时两个往来科目

紫藤老师 解答

2018-12-10 11:20

可以的，按照步骤一步一步来

行っている 追问

2018-12-10 11:22

那这个分录变了，金额冲销的和更正的也不一样，这样怎么调整17年报表呢

行っている 追问

2018-12-10 11:23

是不是在应付账款项目栏减少5万元，在应收账款项目兰加上5万。报表就算调整好了

紫藤老师 解答

2018-12-10 11:23

冲销就是你吧以前做的红字冲掉，然后再做正确的分录，报表里面应收应付互换一下

行っている 追问

2018-12-10 11:27

老师，这笔业务调整报表是调整资产负债表18年年初余额对哇

行っている 追问

2018-12-10 11:28

这个调整报表数据，是自动调整还是手动调整

紫藤老师 解答

2018-12-10 11:29

你也可以调整2017年末的

行っている 追问

2018-12-10 11:34

是调资产负债表还是利润表，是手动调整还是系统会自动调整，17年已经结账，转到18年了，只能调整18年年初余额

紫藤老师 解答

2018-12-10 11:35

你好，那就调整2018年年初的资产负债表，往来不影响利润，不需要调整利润表

行っている 追问

2018-12-10 11:36

好滴 手动调整还是只要做了分录，系统会自动调整的

紫藤老师 解答

2018-12-10 11:39

做了分录以后，新打印出来的资产负债表就会自动调整了

行っている 追问

2018-12-10 11:47

那就不用手动调整报表了

紫藤老师 解答

2018-12-10 11:50

不需要了，你做完分录后就可以刷新12月份资产负债表，2018年年初的资产负债表没有变，2019年的资产负债表会自动改变