送心意

欧老师

职称中级会计师,初级会计师

2018-12-10 19:15

您好,当月开具的纸质发票可以作废,跨月开红字发票;电子发票开错不能作废,开红字发票。红字发票税金可以抵正数发票税金。

好好学习 追问

2018-12-10 19:18

税能退么?

好好学习 追问

2018-12-10 19:20

今天才开的票,票是纸质的

欧老师 解答

2018-12-10 19:23

您好,当天可以作废,下个月申报增值税时作废发票金额是不用申报的。

好好学习 追问

2018-12-10 19:29

 那交的税怎么办,白交了,退不了?

好好学习 追问

2018-12-10 19:43

老师要是交了的税想抵扣怎么抵扣呀?

欧老师 解答

2018-12-10 20:17

您好,开红字发票是负数税额可以抵减当月的正数发票税额。

好好学习 追问

2018-12-10 20:25

老师只有这一种抵扣方法么?

欧老师 解答

2018-12-10 21:08

您好,是这样抵减的。

好好学习 追问

2018-12-10 21:13

我们公司是小规模纳税人

欧老师 解答

2018-12-10 21:15

您好,红字发票会和正数发票相抵的,小规模不影响。

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相关问题讨论
你好,模板,钢材,水泥河沙等
2020-06-20 12:53:22
如果发票税率确实有误的,可以申请退税
2018-12-10 19:13:20
您好,当月开具的纸质发票可以作废,跨月开红字发票;电子发票开错不能作废,开红字发票。红字发票税金可以抵正数发票税金。
2018-12-10 19:15:22
如果是汇总开具发票的话,是需要后附销货明细单的。
2019-09-26 14:59:32
你好 需要的 建议各材料进出库要有严格的程序,明确责任。登记好进出库明细账,以备查询和对账。货物验收跟领用要有相关责任人签字。
2019-12-23 14:56:56
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