本人小微餐饮管理公司 季度只有9万的免税额度 5月份刚起步经营 一个比我还不懂财税的合伙人 冒失的签了一个食堂城协议 以出劳务人工的方式进行合作 当时对方也没说是开具发票 本地是小地方 都不开票 下半年财税口突然收紧 对方财务开始索要发票 本着让合作能够继续下去 我们给对方开 额度是37500 到12月份再开就即将超额度 我就要上缴超额的税 问题来了： 季度收入112500，超额9万的上限22500 这个税该怎么缴纳?

学徒 追问

2018-12-11 11:12

具体要纳多少…怎么核算？

学徒 追问

2018-12-11 11:17

在吗？老师

英老师 解答

2018-12-11 11:20

需要缴纳增值税是112500/1.03*3%

学徒 追问

2018-12-11 11:36

如我的企业一直是处于亏损状态，比如房租、水电、社保、还贷了车以及其他支出，那这种情况又该怎么办

英老师 解答

2018-12-11 11:39

房租、水电、社保、是属于公司的成本费用，可以税前扣除