老师，我公司本月发现有一张专票不得抵扣，但在去年已经抵扣了，所以要做进项税转出，请问纳税申报的时候，在附表二应该填在哪一行？

602051474 追问

2018-12-11 12:54

原因是，供应商被税局查出虚开发票

玲老师 解答

2018-12-11 12:55

您好 没有对应的就填写其他栏里 你也可以截图上传来我看 一下。