请问老师老师、公司注册资本600万、一直没有实收资本、前期都是代账公司做账、每次报销全部都是走的其他应付款-法人名字、算是借法人钱、现在法人的其他应付款挂了几十万的借款、公司是还钱给法人还是把这个借款作为实收资本好呢？

答疑苏老师

职称：注册会计师

2018-12-11 15:21

你好这要看你们自己可以还给法人也可以转实收资本

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老师，公司一员工只交社保，工资为0，人个部分和公司部问

你好，需要申报，要不这属于挂靠违法的个人应该负担的那部分做工资答
老师预收账款几百万正常吗？我们货期比较长问

好，提前收了人家的没有提供货物或者是服务吗？答
在筹建期的装修没有收到发票我也没有暂估，但是等问

你好！这个你可以计入长期待摊费用-装修费答
购车发票是642000（成本624,952.75，进项税73,852.56 问

借贷不平可能是因为在计算时未将车辆购置税计入固定资产成本。车辆购置税应计入固定资产的成本。调整后的会计分录如下：借：固定资产 681,758.06（624,952.75 %2B 56,805.31）借：进项税 73,852.56 借：未确认融资 123,120 贷：银行存款 129,000 贷：长期应付 513,000 贷：其他应付 56,805.31 调整后，“固定资产”科目金额为购车成本与车辆购置税之和，即624,952.75 %2B 56,805.31 = 681,758.06。这样借贷双方就平衡了。车辆购置税的计算公式为：应纳税额 = 计税价格 × 税率（10%）。计税价格通常为纳税人实际支付给销售者的全部价款，不包括增值税税款。答
某小企业2016年12月末有关损益类账户余额如下:主问

您好请问您有什么疑问？答

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