11月在广东开销售发票,销项为14897.27元,进项税147233.74元,上期留抵977696.52元。外地预交增值税2979.45元,现在我填了附表四的本期实际抵扣应该是多少?实际抵扣就是预交增值税2979.45元对?
AA????会计学堂-蒋老师
于2018-12-11 22:51 发布 597次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-12-11 23:01
你好!
本期实际抵扣税额就是预交增值税2979.45元
相关问题讨论

你好!
本期实际抵扣税额就是预交增值税2979.45元
2018-12-11 23:01:49

您好,把你的附表4和主表发图片出来看看。
2020-01-09 12:04:11

借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 1.95
贷:应交税费--未交增值税 1.95
下月实际缴纳时,做
借:应交税费--未交增值税 1.95
贷:银行存款 1.95
2019-04-30 16:14:58

你好,是的,暂时不填写,等下个月有应纳税额时再填写。
2019-04-06 15:50:47

如果已经申报、抵扣,自然不能重复抵扣。
2018-11-13 09:41:20
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