，支付给供应商钱，一直没收到发票，十几年前的业务，后期也不会收到发票，现在是把他转营业外支出吗？

喳喳 追问

2018-12-12 16:49

支付的服务费，是怎么做账？没有发票借方做什么科目？

喳喳 追问

2018-12-12 16:51

当时支付 借：应付账款  贷：银行存款  ，现在没发票，贷：应付账款，借方做什么？

meizi老师 解答

2018-12-12 16:51

你好 借方预付账款贷方银行 你收到发票冲预付账款 做费用

喳喳 追问

2018-12-12 16:52

老师，没有发票也可以做费用吗？

meizi老师 解答

2018-12-12 16:52

你好  可以 你根据收据等做费用 到时你汇算调整就是了

喳喳 追问

2018-12-12 16:53

就是先做费用，到时所得税汇算清缴时就不能扣除这费用是吧？

meizi老师 解答

2018-12-12 16:55

你好 是的 汇算调增即可

喳喳 追问

2018-12-13 09:06

老师，那应付账款贷方余额，也是很早前的，现在不用支付，是转营业外收入吧？

meizi老师 解答

2018-12-13 09:07

你好 如果确定不在支付的话  你可以转入营业外收入

喳喳 追问

2018-12-13 09:10

好的，谢老师

meizi老师 解答

2018-12-13 09:12

好的满意请给予评价