我想问下上月已经结账了，这月发现应收账款做多了，但是回款是正确的，我要怎么冲回啊

同舟之情 追问

2018-12-13 19:48

就是借主营业务收入，贷应收账款是吗

邹老师 解答

2018-12-13 19:52

你好，是的，是这样做调整

同舟之情 追问

2018-12-13 19:54

这样不影响这月的应收吗

邹老师 解答

2018-12-13 19:54

你好，会影响本月的应收账款发生的，不影响实际收款金额

同舟之情 追问

2018-12-13 19:59

只调上月的帐

邹老师 解答

2018-12-13 20:01

你好，调整上个月的应收账款，但是分录 是这个月做，所以影响这个月的发生额的

同舟之情 追问

2018-12-13 20:31

我可不可以做借应收账款，贷主营业务收入，借主营业务收入，贷主营业务成本呢

邹老师 解答

2018-12-13 20:35

你好，这月发现应收账款做多了，那现在应当计入应收账款贷方才是的

同舟之情 追问

2018-12-13 20:41

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2018-12-13 20:43

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢