您好老师，季度申报缴纳的增值税怎么做分录，还有所得税

张蓉老师

职称：中级

2018-12-14 08:13

您好，1、开发票时：借：银行存款或应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税 2、季度申报缴纳的增值税，借：应交税费-应交增值税贷：银行存款；1、计提企业所得税时: 借:所得税贷:应交税费--应交所得税 2、上缴时: 借:应交税金--应交所得税贷:银行存款

黑咖啡追问

2018-12-14 08:14

好的谢谢您老师

张蓉老师解答

2018-12-14 08:36

您好，不用客气，如对我的回答感到满意，麻烦给予五星好评，谢谢^_^

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