老师，应付账款暂估款贷方余额0.02，怎么冲了？

末 追问

2018-12-14 09:45

入库的时候，暂估的金额，与后来开的发票差0.02

彩丽老师 解答

2018-12-14 09:46

那么你冲销暂估入库的时候就应该按照原来暂估的金额做，这样就是平的

末 追问

2018-12-14 09:50

当时做的是按发票的金额冲的，所以就留下余额了。老师，现在如果冲了，怎么做分录才好啊

彩丽老师 解答

2018-12-14 09:59

已经跨月了吗？借：库存商品-0.02   贷：应付账款-暂估款-0.02

末 追问

2018-12-14 10:00

嗯嗯，1月份的时候的

彩丽老师 解答

2018-12-14 10:06

按照上面的分录调账就可以冲平了，祝你生活愉快！如果你对解答满意请给五星好评，谢谢！

末 追问

2018-12-14 10:16

好的，谢谢老师

彩丽老师 解答

2018-12-14 10:16

不客气，祝你生活愉快！如果你对解答满意请给五星好评，谢谢！