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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-12-14 14:40

你好
借；应交税费——企业所得税    贷；利润分配——未分配利润

小草 追问

2018-12-14 15:15

但是这样做导致勾稽关系对不上了 ，我就是这样做的

邹老师 解答

2018-12-14 15:16

你好，资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以了
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润

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