冲回的成本，我是按总账余额冲回的，对吗？还是按明细，发票数冲回

安之若素 追问

2018-12-16 14:15

以前多做的成本

安之若素 追问

2018-12-16 14:15

现在造成应收账款非常多

maize老师 解答

2018-12-16 14:18

你入库不是按发票做的吗？借原材料贷应付账款吗？你的咋是应收账款，确认收入才是应收 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。

安之若素 追问

2018-12-16 14:19

打错了是应付账款

安之若素 追问

2018-12-16 14:19

多做成本，要冲回来

安之若素 追问

2018-12-16 14:20

不要应付账款就非常多

maize老师 解答

2018-12-16 14:20

入库不是按实际的入账吗？没有发票也没单据你咋入库的？实际不存在吗？

maize老师 解答

2018-12-16 14:20

不用付款的可以做借应付账款贷营业外收入，实际不存在入账科目不变数字是负数冲回。

安之若素 追问

2018-12-16 14:21

是反复做了成本

maize老师 解答

2018-12-16 14:24

科目不变数字是负数冲回你多做就可以。

安之若素 追问

2018-12-16 14:26

现在我是按发票上的数字冲回成本还是按总数余额就直接冲回

maize老师 解答

2018-12-16 14:27

是实际发生只回复部分发票吗还是啥？实际发生回复部分就按发票冲回，实际做错就全部冲回。