年底会计分录怎么做？利润分配，提取盈余公积？

玲老师

职称：会计师

2018-12-16 19:17

提取盈余公积分录：借：利润分配——提取法定盈余公积

                                                    ——提取任意盈余公积（如果有）
                               贷：盈余公积

结转利润分配分录：借：利润分配——未分配利润

                                贷：利润分配——提取法定盈余公积
                                                    ——提取任意盈余公积（如果有）

715843540 追问

2018-12-16 20:41

年底本年利润怎么做分录？

715843540 追问

2018-12-16 20:44

我们公司只做到本年利润，我不知道年底了还要做什么分录？

玲老师解答

2018-12-16 20:53

您好年末结转本年利润借本年利润贷利润分配未配利润

715843540 追问

2018-12-16 20:57

是先结转本年利润，再结转利润分配，最后提取盈余公积吗？

玲老师解答

2018-12-16 21:01

您好是先结转本利润借本年利润贷利润分配未配利润

715843540 追问

2018-12-16 21:04

嗯！然后呢？

玲老师解答

2018-12-16 21:11

然后就是最上面给你写的分录

715843540 追问

2018-12-16 22:04

知道了，谢谢老师

玲老师解答

2018-12-16 22:04

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