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我用财务软件做账，现在有18年10月的一份目科目余额表，是需要把数据输入进去结转后，再输入11月份的凭证吧 启用日期选18年10月还是11月
超越平凡
于2018-12-17 09:17 发布 843次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2018-12-17 09:18
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精选问题
演示和展览用的设备属于固定资产吗 问
是的，那个是属于固定资产的 答
老师好，我现在加入一家公司做内账的财务，这家公司 问
同学，你好 内帐的话，同一个账套里面做账就行了 答
老师，公司是小规模，11月开了100万税率1%的票，12月冲 问
不用，小规模按季度申报增值税 答
A与B共同合作政府的社发项目，政府拨款200万给A，A再 问
同学你好， A 公司账务处理 收到政府拨款时： 借：银行存款 200 万 贷：递延收益 200 万 转拨给 B 公司 100 万时： 借：预付账款 ——B 公司 100 万 贷：银行存款 100 万 按项目进度确认收入与结转成本（假设相应比例进行核算）： 确认收入： 借：递延收益（按对应分摊金额） 贷：主营业务收入（按对应分摊金额） 结转成本： 借：主营业务成本（按与 B 公司业务对应的结转金额） 贷：预付账款 ——B 公司（按与 B 公司业务对应的结转金额） B 公司账务处理 收到 A 公司转拨的 100 万时： 借：银行存款 100 万 贷：预收账款 ——A 公司 100 万 按项目进度确认收入并结转成本（假设按实际完工进度及发生成本情况）： 确认收入： 借：预收账款 ——A 公司（按完工进度对应的金额） 贷：主营业务收入（按完工进度对应的金额） 结转成本： 借：主营业务成本（实际发生成本金额） 贷：银行存款等（实际用于项目支出的对应科目及金额） 答
老师，转流服务器一体机税收分类编码是什么 问
转流服务器一体机税收分类编码是 1090512990000000000 答
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2018-12-17 09:33
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2018-12-17 09:35