老师，请问我们是淘宝上卖小米的，客户确认收入后我们做了主营业务收入，下一步结转成本，借主营业务成本，贷库存商品对吗？

暖暖 追问

2018-12-18 14:36

老师，那结转成本的这个凭证后面该什么单据？

郭老师 解答

2018-12-18 14:37

你好，自己做个成本计算过程或者啥不用附

暖暖 追问

2018-12-18 14:43

好的老师，我给您拍照，您能不能帮我看看我做账的流程对不对，可以吗？

郭老师 解答

2018-12-18 14:44

你好，可以的

暖暖 追问

2018-12-18 14:55

暖暖 追问

2018-12-18 14:56

暖暖 追问

2018-12-18 14:56

老师，您帮我看看

郭老师 解答

2018-12-18 14:57

你好，你们是免税的吗？库存商品二级科目最好是小米

暖暖 追问

2018-12-18 14:59

不是免税，我们小规模3的税率

郭老师 解答

2018-12-18 15:01

内帐吗？内账需要带上应交税费。

暖暖 追问

2018-12-18 15:07

对内账。老师像这张凭证加上税钱该怎么改？

郭老师 解答

2018-12-18 15:08

借库存现金贷主营业务收入应交税费

暖暖 追问

2018-12-18 15:16

借，库存现金10562.8元
贷主营业务收入10255.15
贷应交税费307.65

郭老师 解答

2018-12-18 15:18

是

暖暖 追问

2018-12-18 16:18

但是老师，我们是淘宝上卖东西，有少部分客户才要发票。这怎么处理

郭老师 解答

2018-12-18 16:21

你好，无票收入一样做账的

暖暖 追问

2018-12-18 16:23

就是说有票无票不用分开做是吗，合到一起做收入就行

郭老师 解答

2018-12-18 16:24

你好，分录一样，摘要需要写明无票

暖暖 追问

2018-12-18 18:03

意思是有票和无票的分开做？

郭老师 解答

2018-12-18 18:04

你好，是的

暖暖 追问

2018-12-19 08:36

咋分呢，淘宝后台打出来的销售数据都在一起，有的是后来才要票的。。下账时候安客户确认收货时间下账，还是按我们开出发票时间下账？

郭老师 解答

2018-12-19 08:40

你好，你们不知道那些开了发票那些没有发票吗？如果别人买了东西当时没要发票，以后要怎么知道之前给他开没开，你们应该都能备注开没开过开的什么发票，京东人家那边都能查到当时开的啥发票

暖暖 追问

2018-12-19 08:54

当时客户买东西时没有备注要发票，都是客户临时沟通要开的

郭老师 解答

2018-12-19 09:04

你好，那你单位也有记录，只要有记录就能分出来，做账就得分开

暖暖 追问

2018-12-19 09:30

就是，贷方:主营业务收入二级设置开票，未开票。是这个意思吗？

郭老师 解答

2018-12-19 09:32

不是，摘要写清楚，二级科目依然是小米，你卖的啥写啥

暖暖 追问

2018-12-19 09:39

那老师像这个凭证怎么改？

郭老师 解答

2018-12-19 09:46

开了发票吗？分录前面回复你了，借现金贷主营业务收入应交税费，你翻记录看下可好