老师好，我上月重复计提了保险费 分录是：借：管理费用~开办费 贷：应付职工薪酬~社会保险费 月底：借：本年利润 贷：管理费用~开办费 本月怎样调整，而且本月不用到开办费科目了

????珍珍???? 追问

2018-12-18 15:01

嗯，开办费是负数，但是我们新公司，本月有收入了，以后都不用到这开办费科目了，难道一直负数？

庄老师 解答

2018-12-18 15:05

你好，你不是重复做了

????珍珍???? 追问

2018-12-18 15:10

为什么上传不了图片呢？

庄老师 解答

2018-12-18 15:11

你好，这个你问一下客服

????珍珍???? 追问

2018-12-18 15:11

老师帮我看看，就是做这两笔分录就可以了是吗？

????珍珍???? 追问

2018-12-18 15:13

这两张凭证都不用附单据吧？

庄老师 解答

2018-12-18 15:13

你好，为什么变成负数的692.57

????珍珍???? 追问

2018-12-18 15:14

红冲的都是负数显示，快账软件都是这样？不对吗？

庄老师 解答

2018-12-18 15:19

你好，不用附据，摘要上要写冲几号凭证

????珍珍???? 追问

2018-12-18 15:20

哦哦，那金额不是红色，是负数显示没关系吧？

庄老师 解答

2018-12-18 15:32

你好，是负数显示没关系

????珍珍???? 追问

2018-12-18 15:33

谢谢！

庄老师 解答

2018-12-18 15:40

应该的，给个五星好评