老师 AB公司是同一个老板，A公司是总公司，生产童装，B公司销售的童装由A公司提供，会计分录：收到商品 借：受托代销商品 贷：代销商品款 结转成本：借：主营业务成本 贷：受托代销商品 对吗

言心 追问

2018-12-18 15:40

B公司是独立核算的

答疑苏老师 解答

2018-12-18 15:41

你好 是的 最后受托代销商品和受托代销商品款对冲

言心 追问

2018-12-18 15:41

不结转成本，利润会很高，那我需要怎么做才对？

答疑苏老师 解答

2018-12-18 15:43

你好 这个受托代销商品和受托代销商品款不影响利润

言心 追问

2018-12-18 16:01

那我怎么结转成本呢？

答疑苏老师 解答

2018-12-18 16:06

你好 你们没确认收入就不需要结转成本

言心 追问

2018-12-18 16:08

有收入，我不知道分录怎么写

言心 追问

2018-12-18 16:10

老师，能不能从进货到销售，再结转，分录怎么写才正确？能告诉我吗？

答疑苏老师 解答

2018-12-18 16:13

你好 你们不是手续费才确认收入吗

言心 追问

2018-12-18 16:15

不懂

言心 追问

2018-12-18 16:16

做的是外账

答疑苏老师 解答

2018-12-18 16:27

你好 是委托方确认收入 结转成本的

言心 追问

2018-12-18 16:39

我可不可以这样写，收到商品 借：受托代销商品 代：应付账款   销售时 借：库存现金   贷：主营业外收入  应交税费    结转时：借：主营业务成本   贷：受托代销商品   付款时：  借：应付账款   贷：库存现金

答疑苏老师 解答

2018-12-18 16:41

你好 这样也可以 不过一般都是贷方受托代销商品款