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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-12-18 19:57

你好，有制造费用余额没有结平吗？

ID 追问

2018-12-19 09:16

我们没制造费用

邹老师 解答

2018-12-19 09:16

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

ID 追问

2018-12-19 09:21

我和余额表对了一下，预付款的期末余额，固定资产的期末余额和年初余额，应付账款的期末余额，这几个不一样

邹老师 解答

2018-12-19 09:24

你好，把这几个调整之后，报表是平衡的吗

ID 追问

2018-12-19 11:39

这几个怎么调啊

邹老师 解答

2018-12-19 11:57

你好，根据预付账款，固定资产，应付账款正确的数据，对这些错误的数据予以调整就是了

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可以的，你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗？我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30
你好，你这个公式是正确的
2018-04-23 13:19:21
你好，应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）
2020-02-08 19:22:05
是的
2017-05-04 11:30:52
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