送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-12-09 17:13

我公司为小规模纳税人,季度申报。本月为客户代开专票两张,票还没有交给客户,对方就不说不要了,现在已经将票申请作废了,但是现在税已经扣了,我公司计划到下个月报税的时候再将这笔税款抵扣。但本月已经扣的这笔钱的分录应该怎么做呢?

邹老师 解答

2015-12-09 17:17

可以申请作废,无需进行账务处理

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