11月计算五险一金的时候公司部份多计了1000，员工少计1000，请问12月应该怎么做分录？ 11月的分录是 借：管理费用-社保 9000（实际是8000） 其他应收款-员工 2000（实际是3000） 贷：银行存款 11000

庄老师 解答

2018-12-19 17:06

借：管理费用-社保 -1000，借 其他应收款-员工 1000

????Xia De???? 追问

2018-12-19 17:06

12月的分录应如何调整?

庄老师 解答

2018-12-19 17:10

12月调账，借：管理费用-社保 -1000，借 其他应收款-员工 1000