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老师，我公司开出了一张红字发票 这要怎么入账？ 借：应收账款（红字） 贷：主营业务收入（红字） 应交税费---应交增值税---销项税（红字）吗 然后再冲减成本：借：主营业务成本 （红字） 贷：库存商品 （红字） 这样分录对吗 ？
无痕
于2018-12-19 17:05 发布 710次浏览
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小宋老师
职称： 初级会计师
2018-12-19 17:05
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精选问题
老师，年末不想交企业所得税，可以暂估，等来年汇算前 问
同学，你好 可以合理暂估（业务已经发生，但是没有收到发票），不能为了不想交企业所得税而暂估 答
其他公司打入我公司款，我公司没有给对方开票，现在 问
你好，你打算给他开票不？你可以开票给他。 答
找郭老师，有账务问题要请教. 问
同学你好 请问是什么问题呢 答
老师，我公司是一般纳税人 ，现在要付给业务员劳务 问
你好，是这样子的，首先你这个一个点肯定是不够，如果你确实只做一个点的话，你可以按照一个点来入账，比如借销售费用贷应付账款。 但是你这个没有发票，税务局也不会认可你的，不能税前扣除。 答
我4-6月更正了财务报表，企业所得税那个没去更正，我 问
你好，现在应该只能更正上一期的所得税的。所以很多时候错了的话，只需要把本年累计做到正确，一般就没什么问题。 答
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