进项税11月不应抵扣但是已抵扣完成，12月份做转出的话影响未交增值税吗

好好学习天天向上8 追问

2018-12-20 10:11

这是一笔费用，人家开具专票，11月份这笔进项税给抵扣了，本月要求转出，同时是全额进费用，这个分录怎么做

辜老师 解答

2018-12-20 10:14

借：管理费用  贷：应交税费—应交增值税—进项税转出

好好学习天天向上8 追问

2018-12-20 10:22

有留抵税额，做您说的这笔就行了吧？

辜老师 解答

2018-12-20 10:23

你转出只要做这一笔就可以