老师，我这个季度的只有个利息收入8.3，税收罚款200，请问我们是小规模纳税人，我要是企业所得税申报的时候收入成本利润怎么写，都写0吗

flower 追问

2018-12-20 16:13

我的收入成本都是0，但是利润总额是负数，在所得税报表这样填写可以吗

flower 追问

2018-12-20 16:14

我报税的时候是这么写的，但是办税员说不行，还需要填写别的报表吗，光填写主表不行吗

郭老师 解答

2018-12-20 16:15

你好，那样填写可以的
利润表也需要填写的

flower 追问

2018-12-20 16:25

如果成本费用利润全写0，没有影响吗

郭老师 解答

2018-12-20 16:26

你好，收入成本是0，企业所得税里面有费用吗？利润总额不能是0

flower 追问

2018-12-20 16:27

有个财务费用和营业外支出

郭老师 解答

2018-12-20 16:31

你好，利润总额不能是0

flower 追问

2018-12-20 16:34

我成本和收入都写的0，利润总额也是按照实际金额写的，可以办税员说不行，这个我还需要填写别的报表才行吗

flower 追问

2018-12-20 16:35

老师，小规模纳税人面报需要报那些表，都怎么填啊

郭老师 解答

2018-12-20 16:40

你好，你税务局还需要什么报表，是不是利润表，还有企业所得税里面填写的是1-本月份的合计，不是一个单独季度的合计

flower 追问

2018-12-20 16:43

我说的是本期金额那里，不是年度累计

郭老师 解答

2018-12-20 16:46

你好，现在的企业所得税报表都是累计金额，就一栏，你截图

flower 追问

2018-12-20 16:57

flower 追问

2018-12-20 16:57

是这样的，你看下

flower 追问

2018-12-20 17:00

flower 追问

2018-12-20 17:01

看我填写的对不对

郭老师 解答

2018-12-20 17:11

填写的对，你们还在用纸质的，现在系统的早就没有本期了，

flower 追问

2018-12-20 17:19

是这样的老师，我们公司在注销现在，网上不能申报了，所以去税务大厅申报

郭老师 解答

2018-12-20 17:22

你好，可以这么填写，你税务局还需要什么报表问清楚了

flower 追问

2018-12-20 17:26

还要年报的，年报小规模的该怎么填写啊

郭老师 解答

2018-12-20 17:29

你好，看下年报的课程，首页搜汇算清缴，你这样问的太笼统没法回答

flower 追问

2018-12-20 18:20

老师，我给你发个利润表你看下，我是在七月份利润表的基础上改的，我们八九十十一月份没有任何收入费用，只有十二月有个利息收入8.3和税收罚款200，你看下，我手写的是我改动过的十二月份利润表，根据七月份利润表改的，你看下我改的对不对

flower 追问

2018-12-20 18:20

郭老师 解答

2018-12-20 18:25

对的

flower 追问

2018-12-20 18:39

flower 追问

2018-12-20 18:40

老师，那我这几张表年报的是根据12月份报表填写吗

郭老师 解答

2018-12-20 18:47

一整年的都需要，有的看明细账。