帮其他企业代收款，还帮对方代缴这笔收入的税，会计分录应该怎么填写？ 需要代收的费用，从7月份开始一直到12月，前期没有计提，现在需要补提 一直没有计提，现在怎么去做这笔会计分录？ 目前还没有收到这笔费用，但是已经确定会打到本公司账户

wuli柚希yoshi 追问

2018-12-20 16:51

那我可不可以这样做会计分录？

1、还没收到钱
借：应收账款-A
       贷：其他应付款-B

2、收到钱
借：银行存款
       贷：应收账款-A

3、把钱付给B
借：其他应付款-B
       贷：银行存款
              应交税费-应交增值税

4、缴纳税费
借：应交税费-应交增值税
       贷：银行存款

三宝老师 解答

2018-12-20 16:51

你们的收入没反应出来啊，没计算税金啊

wuli柚希yoshi 追问

2018-12-20 16:53

那应该怎么做分录？
您发的那个会计分录我没大看懂

三宝老师 解答

2018-12-20 17:09

你就按正常采购销售做账务处理。你们代收的费用再另行处理就可以了

wuli柚希yoshi 追问

2018-12-20 17:10

好的，谢谢

wuli柚希yoshi 追问

2018-12-20 17:11

那意思就是按平常做收入？然后在另做一个付款的？

三宝老师 解答

2018-12-20 17:13

对，就是你说的这样处理

wuli柚希yoshi 追问

2018-12-20 17:13

哦哦，好的，谢谢

三宝老师 解答

2018-12-20 17:14

不客气，希望对你有帮助