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老师，我们单位主要做外贸，然后有一笔报关单报错了，实际CIF，报成FOB,然后实际有国外的运费发票，还有资料都交给退税科的管理员，管理员很严格，容不得沙子，这单之前税务员没发现这个问题看过了说没问题，但是因为这个又重新申报了又没退下来，税务又不处理审核刚刚有一单因为各种原因与实际不符，被税务发现了，后来导致不退了，税务说以后要重视，现在因为时间过期报关单改不了了，那怎么办呢？
sfy
于2018-12-20 17:14 发布 1999次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2018-12-20 21:14
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清理残值 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款10000 贷：固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%；如果未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。如果是小规模按1% 结转固定资产清理科目余额 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入 答
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2018-12-20 21:53
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2018-12-20 21:56