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つ.半夏
于2018-12-21 10:58 发布 480次浏览
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2018-12-21 11:01
为什么只给开具70%发票,不给开剩余的
つ.半夏 追问
2018-12-21 11:06
对方不给开,说自己家缺发票
佟老师 解答
2018-12-21 11:10
这个也是理由,如果这样你们是可以去税务局请求协助让他开票的
2018-12-21 11:13
还有其他办法吗?这个肯定没有建设性实施!
2018-12-21 11:15
那就没有了,只能是剩下的30%发票相对应的成本在所得税前调整增加
2018-12-21 14:15
那个问题追加用完了,老师麻烦您帮忙看下 如图算预缴增值税对吗? 还要预缴所得税吗?
2018-12-21 14:16
你不是小规模吗?我刚才看你说的
2018-12-21 14:17
这样要不要乘以2%了
2018-12-21 14:18
是的!那小规模是不是下面的呢?
2018-12-21 14:19
关键我们有个是一般纳税人 要和他们对接 所以问下一般纳税人的那个,我算的对不? 还有 所得税预缴不?
2018-12-21 14:25
(1374802/1+3%)*3%=40042.78这样计算,你好像计算错误了
2018-12-21 14:28
那那个一般纳锐人的呢? 如图 所得税呢?要不要预缴
2018-12-21 14:36
所得税不用预缴的,根据你企业季度时缴纳即可,一般人计算没错
2018-12-21 14:37
太谢谢老师了,就是不知道填写表格的时候具体如何填写!?
2018-12-21 14:48
按(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+10%)×2%计算缴纳预缴税款再问下,老师这里的2% 在哪有具体规定呢?
2018-12-21 14:54
你查看一下建筑业跨区预缴税额
2018-12-21 15:32
老师,如果不按照预缴的来,被查出来就会有滞纳金,那这个滞纳金是如何收取的呢?有公式吗?
2018-12-21 15:36
刚才又看了下,还有一个问题比如说已经预缴增值税了,后期又给这家公司开了增值税发票了,请问这个发票的业务如何做会计凭证呢?
2018-12-21 17:31
那你就按照正常申报,然后把预缴的扣除就行了,该确认收入就确认收入,税这块把与预缴之间的差做出来就可以了
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佟老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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つ.半夏 追问
2018-12-21 11:06
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2018-12-21 11:10
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2018-12-21 11:15
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佟老师 解答
2018-12-21 14:16
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2018-12-21 14:17
佟老师 解答
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2018-12-21 14:18
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2018-12-21 14:19
佟老师 解答
2018-12-21 14:25
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2018-12-21 14:28
佟老师 解答
2018-12-21 14:36
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2018-12-21 14:48
佟老师 解答
2018-12-21 14:54
つ.半夏 追问
2018-12-21 15:32
つ.半夏 追问
2018-12-21 15:36
佟老师 解答
2018-12-21 17:31