送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-12-21 11:01

为什么只给开具70%发票,不给开剩余的

 つ.半夏 追问

2018-12-21 11:06

对方不给开,说自己家缺发票

佟老师 解答

2018-12-21 11:10

这个也是理由,如果这样你们是可以去税务局请求协助让他开票的

 つ.半夏 追问

2018-12-21 11:13

还有其他办法吗?这个肯定没有建设性实施!

佟老师 解答

2018-12-21 11:15

那就没有了,只能是剩下的30%发票相对应的成本在所得税前调整增加

 つ.半夏 追问

2018-12-21 14:15

那个问题追加用完了,老师麻烦您帮忙看下 如图算预缴增值税对吗?  还要预缴所得税吗?

佟老师 解答

2018-12-21 14:16

你不是小规模吗?我刚才看你说的

 つ.半夏 追问

2018-12-21 14:17

这样要不要乘以2%了

佟老师 解答

2018-12-21 14:17

你不是小规模吗?我刚才看你说的

 つ.半夏 追问

2018-12-21 14:18

是的!那小规模是不是下面的呢?

 つ.半夏 追问

2018-12-21 14:19

关键我们有个是一般纳税人  要和他们对接  所以问下一般纳税人的那个,我算的对不?  还有 所得税预缴不?

佟老师 解答

2018-12-21 14:25

(1374802/1+3%)*3%=40042.78这样计算,你好像计算错误了

 つ.半夏 追问

2018-12-21 14:28

那那个一般纳锐人的呢?  如图   
 
所得税呢?要不要预缴

佟老师 解答

2018-12-21 14:36

所得税不用预缴的,根据你企业季度时缴纳即可,
一般人计算没错

 つ.半夏 追问

2018-12-21 14:37

太谢谢老师了,就是不知道填写表格的时候具体如何填写!?

 つ.半夏 追问

2018-12-21 14:48

按(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+10%)×2%计算缴纳预缴税款


再问下,老师这里的2%    在哪有具体规定呢?

佟老师 解答

2018-12-21 14:54

你查看一下建筑业跨区预缴税额

 つ.半夏 追问

2018-12-21 15:32

老师,如果不按照预缴的来,被查出来就会有滞纳金,那这个滞纳金是如何收取的呢?有公式吗?

 つ.半夏 追问

2018-12-21 15:36

刚才又看了下,还有一个问题比如说已经预缴增值税了,后期又给这家公司开了增值税发票了,请问这个发票的业务如何做会计凭证呢?

佟老师 解答

2018-12-21 17:31

那你就按照正常申报,然后把预缴的扣除就行了,该确认收入就确认收入,税这块把与预缴之间的差做出来就可以了

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