送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2018-12-21 14:16

认证未抵扣是你发票勾选了但没有进行抵扣税款。已经认证的发票除了国家税务总局公告2011年第78号规定的客观情况外,认证后必须当月申报抵扣。 
你如果觉得你本月没有销项,没关系,你认证了申报抵扣后会体现为留抵税额,这个留抵没有期限,你什么时候有销项什么时候抵扣。

无我 追问

2018-12-21 14:25

不抵扣,具体是不是,在申报系统里有这个进项数,但是要删除掉

三宝老师 解答

2018-12-21 14:31

你在附表2的26行填了本月认证相符的数字

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